Kho hàng của làng chia làm 2 phần: công cụ dụng cụ và bếp, nhưng được quản lý chung. Các mặt hàng được kho quản lý theo danh mục, đều được đánh mã số và được chia làm nhiều phần nhỏ. Khi một bộ phận của làng cần mặt hàng nào đó thì sẽ gửi yêu cầu tới kho thông qua phiếu đề nghị mua hàng hóa dịch vụ. Thủ kho sẽ tiếp nhận phiếu và cuối ngày thì tổng hợp các phiếu làm thành báo cáo bán lẻ trong ngày nộp cho bộ phận kế toán tổng hợp để làm căn cứ gọi hàng và thanh toán tiền cho nhà cung cấp. Khi nhà cung cấp giao hàng, thủ kho sẽ nhận được hóa đơn giao hàng. Với các mặt hàng tươi sống sẽ tiến hành giao hàng tay ba mà không cần ghi thông tin vào phiếu nhập kho, tức là sẽ giao luôn cho bộ phận yêu cầu và có kí nhận của người nhận vào hóa đơn nếu hàng đạt yêu cầu, nếu không đạt sẽ trả lại. Với các mặt hàng khác sẽ kiểm tra và nhập hàng vào kho, căn cứ vào hóa đơn giao hàng để ghi phiếu nhập kho. Các hóa đơn này sẽ được chuyển cho kế toán tổng hợp. Với các mặt hàng được lưu vào kho, khi hàng từ kho được chuyển tới các bộ phận yêu cầu thì thủ kho sẽ kiểm tra, nếu hàng không sử dụng được nữa thì thủ kho sẽ yêu cầu làm bản tường trình và báo hủy, ngược lại thì ghi phiếu xuất kho. Cuối tháng thì thủ kho sẽ căn cứ vào các phiếu nhập và phiếu xuất của tháng để làm báo cáo tổng hợp về lượng hàng xuất, lượng hàng nhập và tồn kho của từng mặt hàng (gọi là thẻ kho) và của tất cả các mặt hàng (báo cáo tồn kho). Quy trình thanh toán ở kho hàng của Sunflower: thực hiện việc thanh toán theo tháng. Cuối tháng, người phụ trách mua bán sẽ tập hợp các hóa đơn giao hàng của nhà cung cấp và báo cáo bán lẻ do thủ kho gửi lên sao cho khớp nhau. Nếu khớp thì tiếp tục cộng dồn hóa đơn giao hàng sao cho khớp với hóa đơn tài chính cùng bản kê chi tiết nhận được từ nhà cung cấp gửi đến. Người phụ trách căn cứ vào tổng số tiền trên hóa đơn tài chính để làm đề nghị thanh toán cho các nhà cung cấp. Người phụ trách sẽ gửi toàn bộ hóa đơn chứng từ có đầy đủ chữ kí của người giao và nhận hàng cùng đề nghị thanh toán cho kế toán thanh toán. Dựa vào đó kế toán sẽ kiểm tra đối chiếu hóa đơn để làm căn cứ thanh toán tiền cho nhà cung cấp. Kế toán thanh toán sẽ làm phiếu chi khớp với số tiền trên hóa đơn tài chính. Mang phiếu chi trình ban giám đốc kí. Sau đó chuyển ngược lại cho thủ quỹ xuất tiền trả, hoặc trực tiếp gửi phiếu chi cho ngân hàng ủy quyền là ngân hàng IndoVinaBank.